Pasos para registrar un nuevo cobro
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Desde el listado de cobros haz click en el botón ‘Nuevo cobro’.
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Indica la fecha en que recibes el cobro.
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Indica el cliente al que le estás haciendo el cobro.
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Selecciona la forma de cobro.
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Indica el monto cobrado para la factura o facturas a crédito con saldo pendiente.
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Verifica que el total del cobro sea correcto.
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Da click en el botón ‘Guardar’ o ‘Guardar y crear nuevo’.
Facturas acreditadas en el cobro
Se mostrarán todas las facturas a crédito del cliente indicado que tengan saldo pendiente de liquidar.
El cobro puede acreditar una o más facturas.
REP o CFDI de pago de un cobro
Al guardar un nuevo cobro se genera y timbra automáticamente su REP o CFDI de pago por lo que no es necesario ejectuar algún paso adicional para generarlo.
El REP o CFDI de pago del cobro se puede descargar, imprimir o enviar por correo desde la página de consulta de cobro.